| 30-0066/25 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
795,60 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/25 |
ochrana objektu školy 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0044/25 |
účtovná publikácia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/25 |
ochrana osobných údajov 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/25 |
služby pevnej telefónnej siete 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,53 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0063/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/25 |
dodávka elektrickej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
11,46 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
49,70 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0043/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
44,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
97,59 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/25 |
dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 008,52 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/25 |
služby CO 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,29 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/25 |
BOZP 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/25 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/25 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
339,48 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/25 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
250,72 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
240,01 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
306,41 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/25 |
výmena interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Daniel Wolf - MIDAW |
32836813 |
|
1 637,38 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
339,07 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/25 |
vyúčt. fa za závesy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
300,72 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/25 |
dodávka tepelnej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 627,76 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/25 |
zdvíhací stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaV SLOVAKIA, s.r.o. |
31642462 |
|
611,63 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
412,30 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/25 |
odvoz a skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
296,20 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/25 |
telekomunikačná technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
369,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0031/25 |
premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
747,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
