| 30-0030/24 |
BOZP 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/24 |
služby CO 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/24 |
vodné, stočné 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
213,08 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0027/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
115,15 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0029/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
57,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0026/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
121,70 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0028/24 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
221,40 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0024/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
168,22 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0023/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
78,20 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/24 |
vykonanie funkčnej skúšky + vypracovanie protokolu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
532,44 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0022/24 |
odborná literatúra |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
168,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/24 |
dodávka plynu 2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 613,84 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0025/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
34096230 |
|
312,00 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0025/24 |
služby počítačovej siete 01-03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
133,57 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0019/24 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
105,10 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0020/24 |
odborná literatúra |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. |
36418404 |
|
127,05 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/24 |
oprava podlahy v učebniach školy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ivan Stražovec |
51330211 |
|
2 632,00 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0016/24 |
technické plyny - CO2 zvárací |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
108,51 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0018/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
73,25 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0017/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
115,36 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/24 |
dodávka tepelnej energie 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 450,84 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0021/24 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/24 |
dodávka elektrickej energie 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0020/24 |
ochrana objektu školy 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/24 |
služby pevnej telefónnej siete 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,96 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/24 |
ochrana osobných údajov 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/24 |
BOZP 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
