| 30-0143/24 |
preprogramovanie telefónnej ústredne |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Pavel Halač X-Com |
11797941 |
|
60,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0069/24 |
biela popisovacia tabuľa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
165,60 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0067/24 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
112,07 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0068/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
37,80 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0066/24 |
biela popisovacia tabuľa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
82,80 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0065/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
514,20 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0064/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
1 293,36 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0141/24 |
dodávka tepelnej energie 8/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 244,45 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0139/24 |
ochrana objektu školy 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0063/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
57,91 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0140/24 |
revízia tvárniacich zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
72,00 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/24 |
školenie zamestnancov v oblasti BOZP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
120,00 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0138/24 |
revízia zdvíhacích elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
337,20 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0061/24 |
linoleum |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LINOTEX, s.r.o., Trebatice |
34130161 |
|
496,69 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0062/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
38,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0136/24 |
príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
1 052,50 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0060/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
404,32 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0137/24 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0135/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0134/24 |
služby pevnej telefónnej siete 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0132/24 |
ochrana osobných údajov 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/24 |
dodávka elektrickej energie 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0059/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
97,26 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0130/24 |
dodávka elektrickej energie 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-162,12 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0129/24 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0128/24 |
služby CO 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/24 |
vodné, stočné 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
83,02 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0127/24 |
BOZP 08/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0126/24 |
upgrade aSc Agendy na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
89,00 € |
28.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0125/24 |
vyúčt. fa za ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
180,00 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
