| 31-0007/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
99,20 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
175,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
108,48 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0008/24 |
oprava brúsky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. |
36341088 |
|
725,58 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0006/24 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - zdravotník |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
450,00 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0005/24 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
4 050,00 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
85,10 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0006/24 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
786,73 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0004/24 |
oprava zvislej izolácie na svetlíkoch |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 188,00 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0005/24 |
pneumatiky P185/60R14 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
186,61 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0004/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
19,91 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0003/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0003/24 |
predplatné časopisu Slovenské pohľady r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
21,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0002/24 |
pílové pásy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
83,88 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0001/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
135,35 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0001/24 |
dodávka elektrickej energie 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0002/24 |
ochrana osobných údajov 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
