| 30-0159/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
55,00 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0083/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
219,12 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0082/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
37,36 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0158/24 |
vyúčt. fa za upgrade eTlačivá na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
170,00 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0156/24 |
preprava autobusom Piešťany-Trnava-Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vladimír Vlkovič VLKOVIČ |
35239841 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0157/24 |
dodávka tepelnej energie 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 602,29 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0154/24 |
vyúčt. fa za ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
277,00 € |
03.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0155/24 |
ochrana objektu školy 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0081/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
175,62 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0080/24 |
kuchynská linka MELA |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Darina Bašová - Profi nábytok |
46855050 |
|
298,90 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/24 |
ochrana osobných údajov 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0151/24 |
dodávka elektrickej energie 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0150/24 |
dodávka elektrickej energie 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
15,46 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0153/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0152/24 |
služby pevnej telefónnej siete 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
61,32 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/24 |
BOZP 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/24 |
služby CO 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0079/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
55,45 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
30,24 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0078/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
208,30 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0075/24 |
vybavenie bufetu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
224,98 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0076/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
145,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/24 |
údržba polepu vchodu do budovy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Viliam Michálek WIKI |
11756411 |
|
230,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0077/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
800,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/24 |
vodné, stočné 09/24, zrážková voda 07-09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
802,04 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0074/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
335,29 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0073/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
477,76 € |
25.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0072/24 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
849,60 € |
25.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0070/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
218,00 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0071/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
110,00 € |
24.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
