| 31-0043/24 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
348,56 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
7,10 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/24 |
príslušenstvo k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
14,95 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/24 |
činnosť zváračskej školy 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
190,60 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/24 |
dodávka tepelnej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-278,52 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
176,43 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/24 |
ochrana objektu školy 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/24 |
dodávka elektrickej energie 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,70 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/24 |
služby pevnej telefónnej siete 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/24 |
ochrana osobných údajov 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0069/24 |
BOZP 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/24 |
vodné, stočné 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
143,90 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/24 |
služby CO 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
10,08 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/24 |
webhosting nad limit služby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
35,28 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
62,54 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
31,22 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/24 |
výroba informačnej tabule |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NEUMAHR Piešťany s.r.o. |
54101875 |
|
48,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
42,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
240,29 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/24 |
dodávka tepelnej energie 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 033,65 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/24 |
činnosť zváračskej školy 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/24 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
742,50 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/24 |
ochrana objektu školy 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/24 |
dodávka elektrickej energie 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-16,84 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/24 |
dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 657,13 € |
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
