| 30-0177/24 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
50,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0176/24 |
ochrana objektu školy 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0097/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
37,06 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0178/24 |
tlač propagačných brožúr |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
216,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0175/24 |
príspevok za účasť na Veľtrhu stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Vyber správnu školu! o. z. |
55098339 |
|
35,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0174/24 |
havarijná oprava rozvodu SV |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
3 111,71 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0173/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0172/24 |
služby pevnej telefónnej siete 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
3,34 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/24 |
ochrana osobných údajov 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0167/24 |
BOZP 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/24 |
služby CO 10/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0096/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
1 204,65 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0094/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
271,33 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0093/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
39,88 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0164/24 |
výmena PVC podlahy v bufete |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
1 739,40 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/24 |
oprava stien v bufete |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
2 886,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0162/24 |
oprava steny v bufete |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
764,40 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0095/24 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
318,22 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0092/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
21,25 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0091/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
154,74 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0165/24 |
aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
78,00 € |
23.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0090/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
124,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0088/24 |
kamerový systém |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MONITOR s.r.o. |
47996366 |
|
351,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0086/24 |
telekomunikačná technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
71,80 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
294,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0087/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
552,42 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0085/24 |
telekomunikačná technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
-45,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0089/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
800,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0084/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
31,50 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/24 |
činnosť zváračskej školy 09/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
180,00 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
