| 30-0020/24 |
ochrana objektu školy 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/24 |
služby pevnej telefónnej siete 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,96 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/24 |
ochrana osobných údajov 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/24 |
BOZP 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0015/24 |
dodávka elektrickej energie 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
366,16 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/24 |
vodné, stočné 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
159,71 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0012/24 |
servisné a revízne činnosti 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 340,80 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0011/24 |
služby CO 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0014/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hardware Support s.r.o. |
46178899 |
|
171,36 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
13,18 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0013/24 |
3D tlačiareň Creality CR-6 Max |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
502,90 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/24 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
205,93 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0007/24 |
dodanie a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Daniel Wolf - MIDAW |
32836813 |
|
1 598,83 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0008/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
28,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0007/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
99,20 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
175,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
108,48 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0008/24 |
oprava brúsky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. |
36341088 |
|
725,58 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0006/24 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - zdravotník |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
450,00 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0005/24 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
4 050,00 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/24 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
85,10 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0006/24 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
786,73 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0004/24 |
oprava zvislej izolácie na svetlíkoch |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 188,00 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0005/24 |
pneumatiky P185/60R14 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
186,61 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0004/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
19,91 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0003/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
