| 30-0150/23 |
ochrana osobných údajov 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/23 |
BOZP 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/23 |
služby CO 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0087/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
82,18 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0086/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
139,63 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0151/23 |
dodávka elektrickej energie 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
636,89 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/23 |
vodné, stočné 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
127,13 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0085/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
34,70 € |
27.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/23 |
stavebné práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
1 663,90 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-0004/23 |
zariadenia a vybavenie odb.učební a pracoviska odb.výcviku - IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
27 210,00 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-0003/23 |
zariadenia a vybavenie odb.učební a pracoviska odb.výcviku - IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
89 598,83 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-0002/23 |
zariadenia a vybavenie odb.učební a pracoviska odb.výcviku - IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
26 642,40 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0083/23 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
660,74 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/23 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0084/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
20,44 € |
20.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0082/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
34,90 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0080/23 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
46,98 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0081/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
112,32 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0079/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
45,11 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/23 |
dodávka tepelnej energie 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 533,28 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0078/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAP, spol. s r.o. |
34125809 |
|
53,00 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0143/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
33,00 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0140/23 |
periodické školenie a skúšky - PČ |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Milan Čillík - Čillík |
32776098 |
|
468,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0141/23 |
servisné a revízne činnosti 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0139/23 |
ochrana objektu školy 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0077/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
175,45 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0075/23 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
214,57 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0076/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
150,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0138/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
