| 30-0171/23 |
vodné, stočné 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,64 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0169/23 |
BOZP 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/23 |
služby CO 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0100/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 091,28 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0098/23 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
50,79 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0099/23 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
165,45 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/23 |
dodávka elektrickej energie 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
810,10 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0167/23 |
dodávka elektrickej energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-150,67 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/23 |
dodávka elektrickej energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-190,39 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0095/23 |
vyúčt. fa ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0093/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
111,37 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0096/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
160,42 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0094/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
37,30 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/23 |
dodávka elektrickej energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-190,51 € |
29.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0092/23 |
vyúčt. fa za USB flashdisk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
117,60 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0162/23 |
dodávka elektrickej energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-218,18 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/23 |
revízia autozdvihákov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
64,80 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0091/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
27,80 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
92,40 € |
17.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0159/23 |
služby počítačovej siete 10-12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0090/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
153,67 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0158/23 |
preprava autobusom Piešťany-Sereď-Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Čepček - ČEPO |
37471601 |
|
330,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0157/23 |
dodávka tepelnej energie 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 617,47 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0156/23 |
servisné a revízne činnosti 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0089/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
85,15 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0155/23 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Akadémia prvej pomoci a BOZP s.r.o. |
55591680 |
|
150,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0088/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
112,86 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0154/23 |
ochrana objektu školy 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0153/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0152/23 |
služby pevnej telefónnej siete 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,18 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
