| 30-0021/23 |
ochrana objektu školy 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0007/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
36,79 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0020/23 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/23 |
služby pevnej telefónnej siete 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/23 |
ochrana osobných údajov 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0005/23 |
vyúčt. fa za predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka - r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0013/23 |
BOZP 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0012/23 |
služby CO 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0006/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
39,72 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/23 |
vodné, stočné 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
117,28 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0015/23 |
dodávka elektrickej energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
-235,05 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0011/23 |
servisné a revízne činnosti 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0009/23 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 849,24 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0008/23 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
93,37 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0010/23 |
dodávka plynu 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 447,01 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0004/23 |
vyúčt. fa za Bosch USB adaptér |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
128,83 € |
23.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0007/23 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
367,69 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0005/23 |
vyúčt. fa za webinár online |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
60,00 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0003/23 |
predplatné časopisu Slovenské pohľady r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
25,30 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0002/23 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
38,94 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0001/23 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AUTEX s.r.o. |
36389714 |
|
31,64 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0004/23 |
dodávka tepelnej energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 016,81 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0003/23 |
dodávka elektrickej energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
1 674,92 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0002/23 |
update softvéru |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
73,90 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0006/23 |
dodávka elektrickej energie 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
-253,84 € |
05.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0001/23 |
ochrana osobných údajov 01/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
