| 30-0194/23 |
ochrana objektu školy 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0193/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0192/23 |
služby pevnej telefónnej siete 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0190/23 |
služby CO 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0195/23 |
dodávka tepelnej energie 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 634,28 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0191/23 |
vodné, stočné 12/23, zrážková voda 10-12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
686,41 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0189/23 |
dodávka elektrickej energie 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
847,09 € |
31.12.2023 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0188/23 |
BOZP 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0187/23 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
93,60 € |
26.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0186/23 |
MS Office Licencia 2021 Plus Pro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0133/23 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LUKAS LM, spol.s r.o. |
36434281 |
|
1 170,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0185/23 |
oprava, výmena nefunkčných klimatizačných jednotiek v zborovni a EÚ |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KLIMATECH s. r. o. |
31419101 |
|
4 603,92 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0184/23 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
55,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0130/23 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu A-Rádio r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
54,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0129/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
48,06 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0128/23 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RO-EXPO s.r.o. |
36219185 |
|
48,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0131/23 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
990,10 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0127/23 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
2 662,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0126/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
181,60 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0132/23 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CNC expert spol. s r.o. |
36755451 |
|
381,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0122/23 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
296,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0125/23 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu Historická revue r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0183/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0121/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
78,89 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0124/23 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
325,20 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0123/23 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
340,40 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0119/23 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 210,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0120/23 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
179,90 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0182/23 |
oprava plynových žiaričov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jančovič Peter serv.plyn. |
37284118 |
|
249,60 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0181/23 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
250,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
