Faktúra č. 31-0583/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0583/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 1 956,88 €
  • Identifikácia objednávky: 105/22
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť