Faktúra č. 31-0583/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO - HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0583/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 1 956,88 €
- Identifikácia objednávky: 105/22
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka: