Faktúra č. 31-0568/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: DUNAa s.r.o.
- IČO: 45343446
- Adresa: Bojná 123, 956 01 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0568/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 159,47 €
- Identifikácia objednávky: 072/21
- Dátum zverejnenia: 06.12.2021
- Poznámka: