Faktúra č. 31-0558/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0558/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 23.09.2022
- Celková hodnota: 12,07 €
- Identifikácia objednávky: 075/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka: