Faktúra č. 31-0417/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod
- IČO: 43304885
- Adresa: Sídl. D. Jurkoviča 427/4, 90613 Brezová pod Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0417/20
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky - dezinfekcia, rukavice lekárske
- Dátum doručenia: 15.04.2020
- Celková hodnota: 39,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0016/20
- Dátum zverejnenia: 15.06.2020
- Poznámka: