Faktúra č. 31-0360/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0360/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 29,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0070/19
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť