Faktúra č. 31-0348/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0348/19
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 54,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0058/19
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť