Faktúra č. 31-0337/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: AG Náradie- Agrodeal , s.r.o.
- IČO: 18049401
- Adresa: Bulharská 37/2, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0337/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu, náradie
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 222,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0048/19
- Dátum zverejnenia: 08.10.2019
- Poznámka: