Faktúra č. 31-0329/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0329/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 135,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0037/19
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť