Faktúra č. 31-0325/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0325/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 68,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť