Faktúra č. 31-0319/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: Nižňanský Pavol - NIZNO
- IČO: 43717829
- Adresa: Žaboškreky 218/8, 90701 Myjava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0319/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu, DHM
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 238,80 €
- Identifikácia objednávky: 0028/19
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka: