Faktúra č. 31-0317/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0317/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zvárací materiál - PČ
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 181,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0022/19
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť