Faktúra č. 31-0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 106,50 €
  • Identifikácia objednávky: 126/23
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť