Faktúra č. 31-0094/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0094/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na vúuku - elektro
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 154,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0129/2
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť