Faktúra č. 31-0093/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0093/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 159,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0128/25
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť