Faktúra č. 31-0092/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: DUNAa s.r.o.
- IČO: 45343446
- Adresa: Bojná 123, 956 01 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0092/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 25.10.2024
- Celková hodnota: 21,25 €
- Identifikácia objednávky: 0133/24
- Dátum zverejnenia: 31.10.2024
- Poznámka: