Faktúra č. 31-0091/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0091/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 19.09.2025
  • Celková hodnota: 231,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0125/25
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť