Faktúra č. 31-0079/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0079/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 55,45 €
- Identifikácia objednávky: 0106/24
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka: