Faktúra č. 31-0075/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0075/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 18.07.2025
- Celková hodnota: 919,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0106/25
- Dátum zverejnenia: 30.07.2025
- Poznámka: