Faktúra č. 31-0069/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
IČO: 00891568

Zmluvný partner

Názov: Homola spol. s r.o.
IČO: 31325921
Adresa: Dlhé diely I/18, 84104 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 31-0069/25
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
Dátum doručenia: 01.07.2025
Celková hodnota: 37,88 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0100/25
Dátum zverejnenia: 16.07.2025
Poznámka:

Tlačiť