Faktúra č. 31-0056/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0056/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 368,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0084/25
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť