Faktúra č. 31-0055/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0055/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 16.06.2023
  • Celková hodnota: 125,40 €
  • Identifikácia objednávky: 068/23
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť