Faktúra č. 31-0042/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0042/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 7,10 €
  • Identifikácia objednávky: 0053/24
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť