Faktúra č. 31-0041/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0041/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 117,60 €
  • Identifikácia objednávky: 050/23
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť