Faktúra č. 31-0039/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: David Žižka, Diely pre notebooky
- IČO: 88821463
- Adresa: Nám.Míru 15, 31200 Plzeň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0039/16
- Popis fakturovaného plnenia: LCD flex kabel
- Dátum doručenia: 17.05.2016
- Celková hodnota: 18,00 €
- Identifikácia objednávky: 0030/16
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: