Faktúra č. 31-0037/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0037/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 62,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0052/24
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť