Faktúra č. 31-0037/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0037/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 95,40 €
- Identifikácia objednávky: 042/23
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka: