Faktúra č. 31-0035/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0035/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za závesy
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 300,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0052/25
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť