Faktúra č. 31-0034/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: DUNAa s.r.o.
- IČO: 45343446
- Adresa: Bojná 123, 956 01 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0034/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 412,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0059/25
- Dátum zverejnenia: 18.03.2025
- Poznámka: