Faktúra č. 31-0018/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0018/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 73,25 €
  • Identifikácia objednávky: 0029/24
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť