Faktúra č. 31-0017/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
IČO: 00891568

Zmluvný partner

Názov: DUNAa s.r.o.
IČO: 45343446
Adresa: Bojná 123, 956 01 Bojná

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 31-0017/24
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
Dátum doručenia: 08.02.2024
Celková hodnota: 115,36 €
Identifikácia objednávky: 0028/24
Dátum zverejnenia: 16.02.2024
Poznámka:

Tlačiť