Faktúra č. 31-0012/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
IČO: 00891568

Zmluvný partner

Názov: DUNAa s.r.o.
IČO: 45343446
Adresa: Bojná 123, 956 01 Bojná

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 31-0012/24
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
Dátum doručenia: 29.01.2024
Celková hodnota: 205,93 €
Identifikácia objednávky: 0021/24
Dátum zverejnenia: 01.02.2024
Poznámka:

Tlačiť