Faktúra č. 30-0711/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0711/19
  • Popis fakturovaného plnenia: technická správa budov 10/19
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 292,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0038/19
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť