Faktúra č. 30-0667/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0667/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny Nová 08/19 - preplatok
  • Dátum doručenia: 31.08.2019
  • Celková hodnota: -111,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1076
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť