Faktúra č. 30-0637/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0637/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zál. fa elektriny Kollárova 07/19
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 56,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1076
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť