Faktúra č. 30-0619/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0619/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup stravných poukážok
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 1 601,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1077
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť