Faktúra č. 30-0567/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0567/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny Nová 03/19
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 340,39 €
  • Identifikácia zmluvy: 1076
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť