Faktúra č. 30-0536/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0536/19
  • Popis fakturovaného plnenia: technická správa budov 02/19
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 687,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0002/19
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť