Faktúra č. 30-0519/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0519/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny Kollárova 01/19
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 181,76 €
  • Identifikácia zmluvy: 1076
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť